หากคุณถือครองอสังหาริมทรัพย์ในโครงสร้างบริษัท คุณต้องจ่ายรายได้จากการเช่า Airbnb เข้าบัญชีของบริษัท ไม่ใช่แค่เข้าบัญชีของคุณเอง หากเป็นคุณ… ติดต่อเรา เราช่วยคุณได้
การเข้าใจกฎระเบียบที่ผิดพลาดหรือการไม่ดำเนินการให้ทันเวลาอาจส่งผลให้ถูกปรับ ถูกตรวจสอบ หรือพลาดโอกาสในการลดหย่อนภาษี คู่มือนี้จะอธิบายวิธีการจัดเก็บภาษีรายได้จากการเช่า Airbnb ในประเทศไทย ระบุรายการหักลดหย่อนที่อนุญาต คำแนะนำในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอย่างถูกต้อง และคำแนะนำในการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อย โดยอ้างอิงจากกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568
ทำความเข้าใจอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย (2568)
ระบบภาษี PIT ของประเทศไทยเป็นแบบก้าวหน้า หมายความว่าผู้มีรายได้สูงจะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้น ณ ปี พ.ศ. 2568 อัตราภาษีมีตั้งแต่ 0% ถึง 35% ขึ้นอยู่กับรายได้ที่ต้องเสียภาษีของคุณ:
อัตราเหล่านี้ใช้กับ รายได้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดของคุณรวมถึงรายได้จาก Airbnb และรายได้อื่น ๆ ที่คุณได้รับในประเทศไทย
การหักเงินทำงานอย่างไร: ค่าใช้จ่ายมาตรฐานเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง
หากต้องการลดรายได้ที่ต้องเสียภาษี คุณสามารถหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวิลล่าของคุณได้
คุณมีสองตัวเลือก:
- การหักลดหย่อนมาตรฐาน – คุณสามารถหักค่าแฟลตได้ 30% ของรายได้ค่าเช่ารวมของคุณ วิธีนี้ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ และเป็นตัวเลือกที่ง่ายที่สุด
- การหักค่าใช้จ่ายตามจริง – หากคุณเก็บใบเสร็จและบันทึก คุณสามารถหักค่าใช้จ่ายจริงในการดำเนินการวิลล่าของคุณได้ เช่น:
- การทำความสะอาดและบำรุงรักษา
- ค่าธรรมเนียมการจัดการหรือตัวแทน
- สาธารณูปโภค อินเตอร์เน็ต และประกันภัย
- ค่าเสื่อมราคาสำหรับเฟอร์นิเจอร์หรือการปรับปรุง
ตัวอย่าง:
หากคุณมีรายได้จาก Airbnb 1,000,000 บาท:
- ด้วย การหักลดหย่อนมาตรฐาน, 700,000 บาท เป็นเงินที่ต้องเสียภาษี
- หากคุณ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เป็นเงิน 400,000 บาท เสียภาษีเพียง 600,000 บาท
การเลือกวิธีการที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับว่าบันทึกของคุณมีการจัดระเบียบอย่างไร และรายจ่ายของคุณเกิน 30% ของรายได้ของคุณหรือไม่
ให้เรายื่นภาษีไทยให้คุณ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยอาจใช้เวลานานและยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีรายได้จากวิลล่า Airbnb หรือที่พักระยะสั้นอื่นๆ นี่คือจุดที่เราเข้ามาช่วย
Rental Tax Thailand, แผนกหนึ่งของ Expat Tax Thailand, เสนอข้อเสนอพิเศษ บริการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT) สำหรับชาวต่างชาติและเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ชาวต่างชาติ ไม่ว่าสถานการณ์ภาษีของคุณจะซับซ้อนหรือตรงไปตรงมา เรามีบริการที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณ
บริการใดที่เหมาะกับคุณ?
หากคุณดำเนินธุรกิจให้เช่าระยะสั้น เช่น วิลล่า Airbnb สถานการณ์ของคุณมักจะเกี่ยวข้องกับรายได้จากการเช่า ค่าใช้จ่ายที่หักลดหย่อนได้ และอาจรวมถึงรายได้จากต่างประเทศที่ส่งกลับมายังประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอแนะนำหนึ่งในบริการต่อไปนี้:
การยื่นภาษีแบบช่วยเหลือสำหรับชาวต่างชาติ – ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับผู้ประกอบการ STR
ทีมงานของเราจัดเตรียมและยื่นแบบแสดงรายการภาษีของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนด เรา:
- ตรวจสอบรายได้ Airbnb ของคุณและคำนวณค่าหักลดหย่อนที่อนุญาต
- เตรียมและยื่นแบบภาษี (แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.94 และ ภ.ง.ด.90)
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหา PIT, VAT และการโอนเงินหากมี
- ตอบคำถามของคุณและแนะนำคุณในทุกขั้นตอน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb และผู้ประกอบการวิลล่าที่ต้องการความช่วยเหลือจากมืออาชีพแต่ไม่จำเป็นต้องวางแผนภาษีอย่างครอบคลุม
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการยื่นภาษีแบบช่วยเหลือของเรา
การยื่นภาษีสำหรับชาวต่างชาติโดยผู้เชี่ยวชาญ – เหมาะที่สุดสำหรับการเช่าที่ซับซ้อนหรือมีมูลค่าสูง
ระดับนี้รวมทุกอย่างในแพ็คเกจช่วยเหลือบวกกับ:
- ที่ปรึกษาภาษีอาวุโสจะประเมินสถานะภาษีโดยรวมของคุณ
- คำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่เพื่อเสียภาษี การโอนเงิน และการจัดโครงสร้างระหว่างประเทศ
- การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนตลอดทั้งปี
แนะนำสำหรับเจ้าของวิลล่าที่มีทรัพย์สินจำนวนมากหรือหลายแห่ง มีรายได้ข้ามพรมแดน หรือผู้ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกด้านภาษีเชิงกลยุทธ์
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการยื่นภาษีโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา
เหตุใดจึงยื่นเรื่องกับ Expat Tax Thailand?
- เราเชี่ยวชาญด้านภาษีสำหรับชาวต่างชาติ—โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์และรายได้จาก STR
- เราจัดการเรื่องเอกสารการส่งและการคำนวณ
- เราช่วยคุณหลีกเลี่ยงการลงโทษการหักเงินที่ขาดหายหรือการยื่นภาษีล่าช้า
- ชาวต่างชาติหลายพันคนไว้วางใจเราทั่วประเทศไทย
อย่ายื่นเอกสารคนเดียว—ยื่นเอกสารด้วยความมั่นใจ
หลีกเลี่ยงความเครียดจากการตรวจสอบแบบฟอร์มภาษีและกฎระเบียบต่างๆ ของไทย ให้ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราดูแลการยื่นภาษีของคุณ เพื่อให้คุณมีเวลาจัดการวิลล่าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องกังวลเรื่องกรมสรรพากร
เปรียบเทียบบริการการยื่นเอกสารของเรา
คุณสามารถแยกรายได้กับคู่สมรสได้หรือไม่?
ผู้ประกอบการวิลล่าบางรายหวังที่จะลดภาษีโดยการแบ่งปันรายได้กับคู่สมรส ซึ่งสามารถทำได้เฉพาะในกรณีที่คู่สมรสเป็น เจ้าของร่วมทางกฎหมาย ของทรัพย์สินนั้น ตามที่ระบุไว้ในบันทึกที่ดินอย่างเป็นทางการหรือสัญญาเช่า การแบ่งรายได้ที่ไม่เป็นธรรม—โดยไม่มีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย—อาจก่อให้เกิดสัญญาณเตือนภัยและนำไปสู่การตรวจสอบบัญชี
ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติตาม
- สมัครขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ก่อนที่คุณจะเริ่มดำเนินการ
- ติดตามรายรับและรายจ่าย รายเดือนโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสเปรดชีต
- เก็บใบเสร็จไว้ สำหรับค่าใช้จ่ายที่หักลดหย่อนได้ทุกประเภท หากคุณใช้วิธีการจริง
- ตรวจสอบการเงินของคุณทุกไตรมาส จะได้ไม่มีเซอร์ไพรส์ตอนสิ้นปี
- ขอความช่วยเหลือจากนักบัญชีหรือที่ปรึกษาด้านภาษีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณยังใหม่ต่อระบบ
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง
นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปบางประการที่ผู้ประกอบการวิลล่ามักทำซึ่งอาจนำไปสู่การลงโทษได้:
- การไม่ลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากรายได้ค่าเช่ารวมต่อปีของคุณเกิน 1.8 ล้านบาท
- โดยใช้ แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91 แทนที่จะเป็น ภ.ง.ด.90 เมื่อคุณมีรายได้จากการเช่า
- การขอหักเงินโดยไม่ต้องมีใบเสร็จ
- ไม่แจ้งรายได้จากต่างประเทศที่ส่งเข้าประเทศไทยในปีเดียวกัน
- สมมติว่ารายได้ของ Airbnb เป็นรายได้ที่ไม่เป็นทางการและไม่จำเป็นต้องรายงาน
ความคิดสุดท้าย
หากคุณมีรายได้จากวิลล่า Airbnb ในประเทศไทย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ใช่สิ่งที่คุณมองข้ามได้ หากได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง ก็สามารถจัดการได้อย่างสมบูรณ์ และมักมีวิธีลดหย่อนภาษีหากคุณเข้าใจกฎระเบียบ
ให้เราดูแลมัน
Rental Tax Thailand เป็นแผนกเฉพาะของ Expat Tax Thailandบริการด้านภาษีชั้นนำของประเทศสำหรับชาวต่างชาติและเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ชาวต่างชาติ เรามีความเชี่ยวชาญใน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ประกอบการวิลล่า Airbnb, เสนอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ การยื่นเอกสารที่ถูกต้องแม่นยำ และการปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างครบถ้วน
ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียน การเรียกร้องค่าหักลดหย่อน หรือการยื่นภาษีประจำปี เราก็พร้อมจะทำให้กระบวนการนี้ง่ายดายและไม่เครียด
หลีกเลี่ยงความยุ่งยาก รับรองความถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนด และปล่อยให้ทีมงานของเราจัดการการยื่นเอกสารเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างธุรกิจ Airbnb ของคุณได้
